單位審覈流程

(1)召開首次會議。首次會議由組長主持，被審覈部門負責人、內審員、監督員及關鍵崗位人員參加並簽到。宣佈內審依據、內審要求、審覈方式。

(2)進行現場審覈。按照內審檢查表逐項進行審覈。審覈方式採取詢問崗位人員、檢視執行記錄、觀察鑑定活動等。現場蒐集證據並記錄，對照檢查表進行符合性評價。

(3)審覈組內部溝通.彙總分析內審情況，確定不合格項，得出審覈結論。

(4)內審員開具不合格報告，內審組長編制內審報告。

(5)召開末次會議。介紹內審情況，確認不符合項自，宣佈審覈結論，提出整改要求。