採購流程
1：根據公司的生產需求，從ERP的採購計劃表確認採購單，先跟供應商確認好品質，價格，以及交期，然後做採購合同，交由總經理審覈。
2：總經理審覈後，把採購合同以QQ，微信，郵件的方式通知各家供應商，要求他在他報的交期內準時到貨，待供應商把合同重新回傳公司，對採購合同進行儲存。
3：供應商報完交期後，需通知跟單，業務以及計劃部，讓他們可以安排計劃。
4: 跟蹤採購的到貨情況，如若在供應商不能按時交貨，需要跟業務和計劃部溝通，調整時間，如若不能調整時間，需要供應商承擔相應的責任。
5：物料入庫情況。需要按照我司下單的明細提供完整的送貨單，如發現物料數量及品名不對，需要幾十與供應商聯繫，與他確認，並修改相關數據。
6:驗收貨，品質部驗收不合格，如果經過業務確認可以特殊採用，直接入庫，如果需要退貨回修，需要供應商再次提供回修時間，如若影響交期，需要供應商承擔責任。
7：供應商提供對賬單，對好後， 提交財務結賬。
