1、制定應收賬款管理制度
事前對應收賬款的有效管理可以防止呆賬、壞賬的產生，很多貨款發生拖欠甚至變爲呆壞賬而收不回是由於公司在簽訂合同前對客戶瞭解不夠所造成，爲籤合同而籤合同，未曾考慮過合同款項能否及時到位。透過建立相應應收賬款管理制度，可以提前防患於未然。
2、做好客戶資信調查、加強應收賬款的日常管理工作
對客戶風險的識別主要是爲了減少應收賬款成爲壞賬的概率，同時也是公司尋找優質客戶的一個過程，若客戶的信用長期處於一個不良的狀態，那麼公司就應該考慮是否要繼續與其進行合作。
透過建立客戶資信檔案，在簽約前對客戶進行全面的瞭解，收集客戶的相關資訊，然後建立對應的檔案，並根據所蒐集的資訊對客戶進行信用等級的劃分。
3、規範合同管理，包括合同文字及簽訂等
做好客戶資料和客戶信用評價等資訊資料的蒐集工作，雖然對公司應收賬款的管理可以起到防患於未然的作用，但是這只是築起了的第一道籬笆。
要想在後期更好地規避應收賬款所帶來的壞賬風險，還需要在和客戶進行交易前，對交易的相關約定和要求透過文字性的表述進行書面的確認，以及在合同簽訂過程中對合同主體、合同條款等做好風險防範，這樣將來一旦發生爭議時便有據可依。
4、 建立企業經營風險防控體系
企業要逐步建立起完善的客戶信用審覈機制，做好對合作夥伴及客戶的信用審覈工作，對一些信用資質不良的客戶，堅決不與其進行合作，從而杜絕這方面的壞賬、死貼問題。
其次，做好對企業相關工作人員的內控考覈及監督，保內控工作的執行力及效果，規範具工作，從而不斷提開企業的應收賬款管理水平。
5、完善激勵和約束機制
爲保證應收賬款債權的回籠，也要進行事後防範控制管理工作，落實應收賬款催收責任到人的制度，實施責任制，將應收款項的回收與內部各業務人員的績效考覈掛鉤，公司對銷售人員的考覈的最終點是收現指標。
一來可促進各業務人員的積極性，二來減少公司壞賬的可能性。對於造成應收賬款逾期未收回的業務人員，公司可在內部以適當的方式予以警示，以起到重視作用。
對於最終造成壞賬損失的業務人員，公司可當按照考覈機制相應地扣減績效工資，前提是有完善且經過民主程序的績效考覈機制。
對於長期未收回的貨款，後透過銷售人員的努力，款項有所回籠的，也可對該人員進行相應的獎勵，這也是增強業務員工作積極性的一個做法。
